近日，集團公司內(nèi)控辦深入桂陽至新田高速公路項目部開展內(nèi)控制度宣講培訓，項目部全體員工共計30余人參加。

本次宣講結合項目檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，聚焦集團公司新修訂的管理制度及內(nèi)控手冊，從內(nèi)控理念、理論基礎、內(nèi)控實施、風險防范及預防措施等五個方面進行解讀說明，并通過內(nèi)容詳實的PPT對各業(yè)務板塊的內(nèi)控風險及防范措施進行了現(xiàn)場指導。

宣講會上，內(nèi)控辦強調(diào)，目前集團公司內(nèi)控管理工作正處于關鍵實施期，全體員工都要“身體力行”參與，認真學習集團公司各項內(nèi)控管理制度，形成“人人講內(nèi)控、人人懂內(nèi)控、人人執(zhí)行內(nèi)控”的良好局面，要強化依規(guī)治理，把內(nèi)控制度落實到項目全過程管理中，規(guī)范業(yè)務流程、明確審批權限，著力防范各類風險，保障項目各類業(yè)務合法合規(guī)，進一步提高項目的經(jīng)營效率和效果，助力企業(yè)高質量發(fā)展。

財務資金部工作人員帶領大家重點學習了集團公司財務制度，并針對項目部費用報銷、資金管理工作提出了四點建議，一是嚴格項目費用開支，完善報銷手續(xù)，規(guī)范核算；二是嚴格資金使用審批，執(zhí)行資金使用計劃審批和項目成本預算審批，定期進行預算執(zhí)行分析；三是嚴格資金支付，落實“無計劃不支付，超額度不支付”的資金管理要求，把好資金支付審批關；四是防范廉政風險，杜絕人為損失，切實守住“錢袋子”、守住經(jīng)濟上的紅線和底線。

項目經(jīng)理李宏偉表示，項目部堅決服從集團公司統(tǒng)一領導，與集團“擰成一股繩，勁往一處使”，作為集團目前規(guī)模最大的自營項目，桂新高速項目將深入貫徹落實集團公司內(nèi)控建設工作部署和要求，積極配合集團公司進一步健全完善內(nèi)控及審計一體化建設的相關工作，嚴格項目部日常經(jīng)營管理，形成按制度辦事、用制度管人的良好運行機制，充分發(fā)揮項目一線示范帶動作用，為集團高質量發(fā)展添磚加瓦?。ㄎ?全惠芳、楊駿）